| Número do Empenho | 102013 |
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| Data de emissão | 02/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 86,12 |
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| Valor Liquidado | R$ 86,12 |
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| Valor Pago | R$ 86,12 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***428683** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO NA PERTENCENTE A ESTE SECRETARIA MUNICIPAL.REF: OUTUBRO DE 2026 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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| CPF/CNPJ | ***357640004** |
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| Endereço | AV FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, 64001020 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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