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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho507068
Data de emissão07/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.199,50
Valor LiquidadoR$ 3.199,50
Valor PagoR$ 3.199,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorJUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
CPF/CNPJ***289430001**
Endereço10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA-PDDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/05/2025 9 1 3.199,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001574 0000001 07/05/2025 3.199,50
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