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Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
512085
Data de emissão
12/05/2025
Valor Empenhado
R$ 1.518,00
Valor Liquidado
R$ 1.518,00
Valor Pago
R$ 1.518,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***428683**
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SISTEMATIZACAO DE DEMANDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.
Dados do Credor
Nome do Credor
DANIELA SILVA MONTE
CPF/CNPJ
***777631**
Endereço
NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64155000
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição
Arquivo
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SISTEMATIZAÇÃO DE DEMANDA NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
12/05/2025
9
1
1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
001477
0000001
13/05/2025
1.518,00
×
Detalhamento do processo
