| Número do Empenho | 424001 |
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| Data de emissão | 24/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.502,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.502,40 |
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| Valor Pago | R$ 1.502,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***538463** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS COMO TINTAS PARA IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO E BASE DE MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
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| CPF/CNPJ | ***289430001** |
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| Endereço | 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, CENTRO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE- FMDC |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Direitos de Cidadania |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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