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Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
1011094
Data de emissão
11/10/2024
Valor Empenhado
R$ 1.040,00
Valor Liquidado
R$ 1.040,00
Valor Pago
R$ 1.040,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***127993**
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE CHAPADA DA MANGABA.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ
***737183**
Endereço
LOCALIDADE CHAPADA DA MANGABA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição
Arquivo
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE CHAPADA DA MANGABA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
11/10/2024
9
1
1.040,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
003546
0000001
14/10/2024
1.040,00
×
Detalhamento do processo
