SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho1009006
Data de emissão09/10/2024
Valor EmpenhadoR$ 9.424,80
Valor LiquidadoR$ 9.424,80
Valor PagoR$ 9.424,80
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Dados do Credor
Nome do Credor49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ***073700001**
EndereçoR AMARO CARDOSO, 410, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A ERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PAGAMENTO REFERENTE A ERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/10/2024 9 1 9.424,80
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003449 0000001 10/10/2024 9.424,80
  Voltar