SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho603011
Data de emissão03/06/2024
Valor EmpenhadoR$ 3.988,60
Valor LiquidadoR$ 3.988,60
Valor PagoR$ 3.988,60
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS.
Dados do Credor
Nome do CredorA H PEREIRA DE SA
CPF/CNPJ***066600004**
EndereçoR RIACHUELO, 170, CENTRO, 64001050
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORME E TECIDOS. VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORME E TECIDOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/06/2024 9 1 3.988,60
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
002062 13/06/2024 3.988,60
  Voltar