| Número do Empenho | 514001 |
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| Data de emissão | 14/05/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***510532** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA FESTAS COMEMORATIVAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
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| CPF/CNPJ | ***813920001** |
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| Endereço | R RUA JOSE PEREIRA DE LIMA, 68, CENTRO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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