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Detalhamento do Empenho

Exportar: PDF XLS

Número do Empenho

212064

Data de emissão

12/02/2026

Valor Empenhado

R$ 1.445,00

Valor Liquidado

R$ 1.445,00

Valor Pago

R$ 1.445,00

Tipo de Empenho

Ordinário

Número Processo Licitatório

Não Informado

Modalidadade da licitação

Não Informado

CPF do Ordenador

***218763**

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SANTA MARIA.

Dados do Credor

Nome do Credor

MARIA ELENA DA SILVA

CPF/CNPJ

***782433**

Endereço

PASSAGEM DO LEITE, 0, NAO INFORMADO,

Cidade

SAO JOAO DO ARRAIAL/PI

Classificação orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Fonte de recurso

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Código da Aplicação

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Programa

NADA INFORMADO

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Categoria Econômica

Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Modalidadade de Aplicação

Aplicações Diretas

Elemento de Despesa

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Subelemento de Despesa

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Documentos

Descrição	Arquivo
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE SANTA MARIA

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
13/02/2026		9	1	1.445,00

Dados do Pagamento

N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000376	0000001	13/02/2026	1.445,00

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