| Número do Empenho | 109001 |
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| Data de emissão | 09/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 890,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 890,00 |
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| Valor Pago | R$ 890,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***538463** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUICAO DE LANCHES EM EVENTOS COM CRIANCAS EM ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS FINAIS DE SEMANA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | OSMARINA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***110163** |
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| Endereço | RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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