| Número do Empenho | 612004 |
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| Data de emissão | 12/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.131,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.131,20 |
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| Valor Pago | R$ 8.131,20 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***058023** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***309270001** |
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| Endereço | NUCR LOCALIDADE CHAPADA DA SINDA, 0, ZONA RURAL, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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