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Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
512032
Data de emissão
12/05/2025
Valor Empenhado
R$ 1.350,00
Valor Liquidado
R$ 1.350,00
Valor Pago
R$ 1.350,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***428683**
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEDE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERLANDIA ARAUJO SANTANA
CPF/CNPJ
***446983**
Endereço
RUA 12 DE DEZEMBRO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição
Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
12/05/2025
9
1
1.350,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
001348
0000001
13/05/2025
1.350,00
×
Detalhamento do processo
