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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho508002
Data de emissão08/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorLUCELIA FERREIRA PONTES
CPF/CNPJ***176843**
EndereçoRUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 0, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALROR EMPENHADO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. VALROR EMPENHADO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/05/2025 9 1 1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000675 0000001 13/05/2025 1.518,00
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