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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho411093
Data de emissão11/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.600,00
Valor LiquidadoR$ 3.600,00
Valor PagoR$ 3.600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIACAO DE LOGOMARCA INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorLUCAS SILVA RAMOS
CPF/CNPJ***375753**
EndereçoRUA JOAO CARNEIRO DA SILVA, 0, Q-49 CS-01, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2025 9 1 3.600,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000880 0000001 11/04/2025 3.600,00
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