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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho414002
Data de emissão14/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.068,10
Valor LiquidadoR$ 2.068,10
Valor PagoR$ 2.068,10
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
CPF/CNPJ***656950001**
EndereçoR JOSE TOMAZ DE LIMA, 240, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/04/2025 9 1 2.068,10
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000464 0000001 14/04/2025 2.068,10
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