| Número do Empenho | 428009 |
|---|
| Data de emissão | 28/04/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.180,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.180,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.180,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***428683** |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS METALURGICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***419503** |
|---|
| Endereço | LOC. SANTANA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|---|
