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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho312027
Data de emissão12/03/2025
Valor EmpenhadoR$ 17.479,95
Valor LiquidadoR$ 17.479,95
Valor PagoR$ 17.479,95
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorS C DE SOUSA FILHO EIRELI
CPF/CNPJ***565830001**
EndereçoR DESEMBARGADOR FREITAS, 1310, CENTRO, 64000240
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS GRÁFICOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/03/2025 9 1 17.479,95
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000225 0000001 12/03/2025 17.479,95
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