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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho319009
Data de emissão19/03/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.000,00
Valor LiquidadoR$ 1.000,00
Valor PagoR$ 1.000,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 19 E 20 03 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004 2025 DE 13 DE MARCO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorABDORAL MELO DA SILVA
CPF/CNPJ***225903**
EndereçoRUA JOSE TOMAZ DE LIMA,, 180, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaGABINETE DO PREFEITO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM Á TERESINA-PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIALIDADE, NOS DIAS 19 E 20/03/2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004/2024 DE 13 DE MARÇO DE 2025 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM Á TERESINA-PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIALIDADE, NOS DIAS 19 E 20/03/2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004/2024 DE 13 DE MARÇO DE 2025
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/03/2025 9 1 1.000,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000478 0000001 21/03/2025 1.000,00
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