| Número do Empenho | 212004 |
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| Data de emissão | 12/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.640,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.640,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.640,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***428683** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***069283** |
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| Endereço | RUA MARCOS AMARO, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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