| Número do Empenho | 1226005 |
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| Data de emissão | 26/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.800,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***510532** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO E MONTAGEM DE PUFFS BAU COM RODINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387 |
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| CPF/CNPJ | ***898680001** |
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| Endereço | RES PARIS, 5056, SAMAPI, 64058050 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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