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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1223008
Data de emissão23/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 28.682,50
Valor LiquidadoR$ 28.682,50
Valor PagoR$ 28.682,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
CPF/CNPJ***818810001**
EndereçoRUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 245, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/12/2024 9 1 28.682,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004313 0000001 23/12/2024 28.682,50
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