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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1217013
Data de emissão17/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 2.500,00
Valor LiquidadoR$ 2.500,00
Valor PagoR$ 2.500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorMARMORARIA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ***442340001**
EndereçoBERNARDO BEZERRA, 380, CENTRO, 64180000
CidadeESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/12/2024 9 1 2.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004686 0000001 17/12/2024 2.500,00
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