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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
1226013
Data de emissão
26/12/2024
Valor Empenhado
R$ 2.134,31
Valor Liquidado
R$ 2.134,31
Valor Pago
R$ 2.134,31
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***065613**
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA GRATIFICACAO SAUDE BUCAL, REF; AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, 0, CENTRO,
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Documentos
Descrição
Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
26/12/2024
9
1
2.134,31
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
002817
0000001
26/12/2024
2.134,31
×
Detalhamento do processo
