| Número do Empenho | 1219003 |
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| Data de emissão | 19/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 10.010,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.010,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.010,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***065613** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO NA ELABORACAO DE PAS-PROGRAMA ANUAL DE SAUDE-2024 E RAG- RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2023 E A ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO O DIGISUS MODULO PLANEJAMENTO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA |
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| CPF/CNPJ | ***942683** |
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| Endereço | RUA SANTOS DUMONT, 436, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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