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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1213007
Data de emissão13/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 5.280,42
Valor LiquidadoR$ 5.280,42
Valor PagoR$ 5.280,42
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***065613**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
Dados do Credor
Nome do CredorNUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ***375730001**
EndereçoAV DOM SEVERINO, 1643, FATIMA, 64049370
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL FARMACOLOGICO
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/12/2024 9 1 5.280,42
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002915 0000001 13/12/2024 5.280,42
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