| Número do Empenho | 1010083 |
|---|
| Data de emissão | 10/10/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 300,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***127993** |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 07, 08,09 E 10 10 2024, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE |
|---|
| CPF/CNPJ | ***987613** |
|---|
| Endereço | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, NAO INFORMADO, 64155000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
