| Número do Empenho | 1002003 |
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| Data de emissão | 02/10/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***500333** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 02, 03 10 2024 CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARCELO PONTES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***708103** |
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| Endereço | RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 0, NAO INFORMADO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.E DESENVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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