| Número do Empenho | 516011 |
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| Data de emissão | 16/05/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.093,36 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.093,36 |
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| Valor Pago | R$ 6.093,36 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***127993** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***290740001** |
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| Endereço | R 04 DE OUTUBRO, 572, RURAL, 64180000 |
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| Cidade | ESPERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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