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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho514015
Data de emissão14/05/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.412,00
Valor LiquidadoR$ 1.412,00
Valor PagoR$ 1.412,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***500333**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO AUDITORIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.
Dados do Credor
Nome do CredorMARILENE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ***775793**
EndereçoLOCALIDADE SAO JOSE, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AUDITORIO DA REDE DE MANUTENÇÃO DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL PAILO FREIRE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AUDITORIO DA REDE DE MANUTENÇÃO DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL PAILO FREIRE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/05/2024 9 1 1.412,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000594 14/05/2024 1.412,00
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