| Número do Empenho | 311095 |
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| Data de emissão | 11/03/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 225,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 225,00 |
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| Valor Pago | R$ 225,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***127993** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA COBERTURA DE VIAGEM A COCAL-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11, 12 E 13 03 2024, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***549843** |
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| Endereço | RUA BENEDITO AMARO, 52, NAO INFORMADO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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