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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho311001
Data de emissão11/03/2024
Valor EmpenhadoR$ 930,00
Valor LiquidadoR$ 930,00
Valor PagoR$ 930,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***510532**
HistóricoVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Dados do Credor
Nome do CredorIURI FREITAS ARAUJO
CPF/CNPJ***380413**
EndereçoAVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/03/2024 9 1 930,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000128 11/03/2024 930,00
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