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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho308035
Data de emissão08/03/2024
Valor EmpenhadoR$ 2.715,39
Valor LiquidadoR$ 2.715,39
Valor PagoR$ 2.715,39
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.
Dados do Credor
Nome do CredorRS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ***165430001**
EndereçoAV. MIGUEL ROSA,, 3779, PICARRA,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/03/2024 9 1 2.715,39
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001027 08/03/2024 2.715,39
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