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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho301048
Data de emissão01/03/2024
Valor EmpenhadoR$ 8.186,80
Valor LiquidadoR$ 8.186,80
Valor PagoR$ 8.186,80
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
Dados do Credor
Nome do CredorRAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
CPF/CNPJ***864230001**
EndereçoVICENTE AUGUSTO, 502, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/03/2024 9 1 8.186,80
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001117 01/03/2024 8.186,80
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