| Número do Empenho | 111003 |
|---|
| Data de emissão | 11/01/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***510532** |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***683223** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64155000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
|---|
